| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0137 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elektrina xx536 - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -406,40 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0137 |
| Zverejnené: | 08.08.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:19.
